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财政信息财政预决算、“三公”经费
索 引 号: 002969122/2017-00059 主题分类: 财政
发布机构: 区气象局 公开日期: 2017-09-01
文件编号:
内容概述:
宁波市鄞州区气象局2016年部门决算

   一、宁波市鄞州区气象局(汇总)单位概况

  (一)主要职能

  1. 负责本行政区域内气象事业发展计划的制定、气象业务建设的实施,以及对气象活动的指导、监督和行业管理。

  2. 负责本行政区域内气象探测资料的采集、传输。

  3. 依法保护气象探测环境和气象设施。

  4. 负责本行政区域内的气象预报与灾害性天气警报的发布及管理,及时提出气象灾害防御措施,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。

  5. 负责本行政区域内的专业气象预报的发布和人工影响天气工作。

  6. 组织管理雷电灾害防御工作。

  7. 负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源等有关的建议,以及组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

  8. 组织开展气象法制宣传教育,监督有关气象法规的实施。

  9. 管理本级气象部门内的计划财务、人事劳动等工作,并负责本级气象部门双重计划财务体制的落实工作,按照地方党委和上级气象主管部门的要求,加强基层党组织建设,加强精神文明建设和思想政治工作。

  10. 承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,宁波市鄞州区气象局(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属鄞州区公共气象中心和鄞州区防雷中心单位决算。

  二、宁波市鄞州区气象局(汇总)单位2016年部门决算公开表

  详见附表。

  三、宁波市鄞州区气象局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  宁波市鄞州区气象局(汇总)单位2016年度收入决算3,552.85万元与上年决算相比增加2024.09万元,增长132.4%其中:本年收入3,199.75万元,占总收入90.06%,包括财政拨款收入2,922.82万元(其中,一般公共预算709.41万元,政府性基金预算2,213.42万元),占总收入82.27%;事业收入(不含专户资金)6万元,占总收入0.17%; 事业单位经营收入53万元,占总收入1.49%;其他收入152.49万元,占总收入4.29%。上级补助收入3.28万元,占总收入0.09%。附属单位上缴收入62.16万元,占总收入1.75%。事业基金弥补收支差额128.37万元,占总收入3.61%。上年结转收入224.73万元,占总收入6.33%。

  (二)支出决算总体情况

  宁波市鄞州区气象局(汇总)单位2016年度支出决算2,300.41万元。

  1.按支出功能分类,包括科学技术支出8.47万元、社会保障和就业支出54.72万元、城乡社区支出1,070.92万元、国土海洋气象等支出1,122.29万元、住房保障支出44.01万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出315.55万元,日常公用支出394.53万元,项目支出1,525.13万元,事业单位经营支出3.03万元,上缴上级支出62.16万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出709.41万元,政府性基金预算支出1,070.92万元,其他各类支出520.08万元。

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况

  宁波市鄞州区气象局(汇总)单位2016年年初预算为815万元,2016年一般公共预算当年拨款709.41万元,完成年初预算的87.04%。主要是因为预算调整。

  一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务科学技术支出(类)支出8.47万元,占1.19%;社会保障和就业支出(类)支出54.72万元,占7.71%;国土海洋气象等支出(类)支出602.21万元,占84.89%;住房保障支出(类)支出44.01万元,占6.21%。

  一般公共预算拨款具体使用情况

  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为8.47万元,决算数大于预算数的主要原因预算调整。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为11万元,2016年决算为为11.5万元,完成年初预算的100%。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2016年年初预算为22万元,2016年决算为为37.79万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3.88万元,决算数大于预算数的主要原因预算调整。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1.55万元,决算数大于预算数的主要原因预算调整。

  国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为82万元,2016年决算为68.22万元,完成年初预算的83.19%。决算数小于预算数的主要原因人员变动预算调整。

  国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项)。2016年年初预算为281万元,2016年决算为233.21万元,完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因人员变动预算调整。

  国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象探测(项)。2016年年初预算为67万元,2016年决算为72.87万元。决算数大预算数的主要原因预算调整。

  国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项)。2016年年初预算为97万元,2016年决算为97万元,完成年初预算的100%。

  国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项)。2016年年初预算为194万元,2016年决算为130.91万元。决算数小预算数的主要原因预算调整。

  住房改革支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2016年年初预算为61万元,2016年决算为44.01万元,完成年初预算的72.15%。决算数小预算数的主要原因人员变动预算调整。

  2.一般公共预算基本支出情况说明

  宁波市鄞州区气象局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出400.17万元,其中:

  人员经费289.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费110.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

  (四)政府性基金当年拨款情况说明

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2016年年初预算为2302万元,2016年决算为1070.92万元,完成年初预算的53.48%,决算数小于预算数的主要原因项目建设进度影响部分款项支付。

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

    鄞州区气象局2016年“三公”经费支出决算10.89万元,比2015年减少0.25万元,下降2.24%。具体分析如下:

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算8.34万元,比上年决算数下降2.9 %。主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

  其中,本单位国内公务接待76批次,602人次,共8.34万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.55万元,与上年决算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.55万元,主要用于本级及所属单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。  

(六)其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费支出情况

  2016年度局本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出80.51万元,比上年度增加13.53元,增长20.2%,主要原因是人员变动。

   2.政府采购支出情况

   2016年度局本级及所属各单位政府采购支出总额509.48万元,其中:政府采购货物支出134.48万元、政府采购服务支出 375万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

   3.国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,局本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

   4.部门预算绩效情况

   2016年度0单位0项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

   10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反应除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  16.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套建设和城市基础设施建设支出。

  17.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出。

  18.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项):指反映气象单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  19.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象探测(项):指反映利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。

  20. 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象服务(项):指反映社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

  21. 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

    22.住房改革支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

 

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